請問發票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發票借預付賬款，待原材料負數。收到正確發票借原材料，待預付賬款。原材料可以在借方負數嗎？

答： 你好，是進項發票的紅沖？?

預付賬款8000 借:預付賬款8000 貸:銀行存款 老師預付賬款是資產類，是預付賬款增加，銀行存款也增加。借:銀行存款，貸:預付賬款，這個分錄為什么不對？錯在哪里？

答： 您好，預付一般是提前支付，用采購商品或服務沖預付

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，你好，我們公司17年成立的，每個月都是不要租金發票對私轉賬的，17年9月公對公轉了租金給物業，到現在沒有給我們開發票，兩家公司都是掛著在賬上的，我們操作，讓對方從公戶把錢退回給我們，沖掉預付款，這樣退回的款備注用途寫什么？退回到公戶，借銀行存款，貸預付賬款嗎？這樣操作需要注意什么嗎

答： 退款，你就寫匯入單位錯誤就行 ，借：銀行存款 貸：預付賬款