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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-29 17:57

您好
借 營業外支出 0.01
貸 應交稅費～應交增值稅 0.01

沙漠之洲 追問

2019-06-29 18:09

我計提了1163，稅務局扣除了1163.1，現在銀行單據已拿來，老師，除了您這個分錄外，記賬憑證還需不需要再做一筆？

bamboo老師 解答

2019-06-29 18:11

是的
借 應交稅費～應交增值稅1163.1
貸 銀行存款 1163.1
是一分還是一角啊

沙漠之洲 追問

2019-06-29 18:12

是一角老師

沙漠之洲 追問

2019-06-29 18:12

謝謝您了老師！

bamboo老師 解答

2019-06-29 19:05

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
你好，你的收入之前也少做了嗎
2019-12-05 09:47:09
您好 借 營業外支出 0.01 貸 應交稅費～應交增值稅 0.01
2019-06-29 17:57:08
您好 請問是申報表金額比賬上多一分錢么
2020-01-15 11:27:33
你好，是一般納稅人結轉未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
正式一般納稅人分錄 例：本月銷項稅額2000元，本月認證的進項稅額1200元，上月留抵進項稅額100元。 (1)本月認證進項稅1200元 借：庫存商品 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 1200 貸：銀行存款等 (2)本月銷項稅額2000元 借：銀行存款等 貸：主營業務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 2000 (3)本月應納增值稅：2000-1200-100=700元 轉出未交增值稅： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 700 貸：應交稅費—未交增值稅 700 計提附加稅費： 借：主營業務稅金及附加 貸：應交稅費—應交城建稅 700*7% 應交稅費—應交教育費附加 700*3% 應交稅費—應交地方教育附加 700*當地規定的稅率 （4）結轉銷售成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 (5)結轉本期損益： 借：主營業務收入 貸：本年利潤
2015-08-12 09:37:09
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