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老師，我有點暈了，4.28收到 一張專票進(jìn)項票，金額2658628元稅額345622元，在5月初申報增值稅時勾選抵扣了。由于單價開錯了，5月15號沖紅了，5月15號又重新開了一張藍(lán)字金額一樣的發(fā)票。我做分錄時，直接做一張紅沖憑證，然后做一張藍(lán)字憑證是吧？我在勾選時，5月15號開的藍(lán)字發(fā)票也在里面。這樣進(jìn)項稅額就高了呀？（上月勾選4.28日的一次，這個月又勾選5.15日 的一次）老師我這個月申報時，是不是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊？教教我，謝謝
魚
于2025-05-29 12:42 發(fā)布 ??8次瀏覽
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何江何老師
職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
2025-05-29 12:43
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