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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-02-14 13:22

你好，是一般納稅人的賬務處理？

星辰 追問

2019-02-14 13:22

是的

鄒老師 解答

2019-02-14 13:23

你好 
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

星辰 追問

2019-02-14 13:32

老師您說的期末結轉是不是也叫計提

鄒老師 解答

2019-02-14 13:35

你好，是的，說法不同，一個意思的

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相關問題討論
你好，是一般納稅人的賬務處理？
2019-02-14 13:22:18
借:銀行存款 貸:應交稅費—應交個人所得稅
2024-02-13 23:17:49
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
2023-03-29 23:16:00
增值稅在確認收入的時候計提，借：應收賬款等 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-，實際繳納的時候，借：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅） 貸：銀行存款等。
2020-08-20 11:02:21
增值稅不是計提的，是根據發票入賬，你開出去發票，借應收賬款 貸應交稅費-銷項 主營業務收入 ，期末要進行結轉，將進項和銷項都結轉到未交增值稅科目，繳納的時候，借應交稅費-未交增值稅，貸銀行存款。
2018-12-14 14:25:00
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