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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-28 15:28

你好,補交所得稅
借;以前年度損益調整   ,貸;應交稅費-企業所得稅
借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
之前折舊多計提了,就沖銷
借;累計折舊,貸;以前年度損益調整等科目
借;以前年度損益調整等科目,貸;利潤分配——未分配利潤

秀麗的香氛 追問

2019-06-28 16:12

好的,謝謝老師,那本年度的多計提的折舊額直接沖銷就好了,對嗎?

鄒老師 解答

2019-06-28 16:12

你好,是的,是這樣的

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