玲老師
職稱： 會計師
2019-06-27 18:24
建議是你賬務(wù)處理做這個，然后年初數(shù)不要調(diào)整。因為你年初要修改的話，整個一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。 答
你好，我們做收入開票，開進(jìn)來做庫存商品 答
你好，可以的，你們公司和出租方簽訂的合同，也是由你們付租賃費，發(fā)票就可以開給你們。 答
同學(xué)你好 那就沒有他了哦 答
那些管公司的這些親屬對這個債務(wù)償還嗎？ 如果不償還的話，需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答
員工開的報銷發(fā)票是專票，但是發(fā)票金額比他報銷金額多，請問這個應(yīng)該穩(wěn)定做賬呢？比如她開的專票是1200，但是只報1000.專票的進(jìn)賬稅怎么入賬呢？
答： 您好 借 管理費用 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 銀行存款等 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
發(fā)票報銷金額多少，我一定要付多少嗎？我支付比發(fā)票金額少呢，又怎么做賬，開的是專票
答： 你好 說一下為什么這樣的情況
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
師，發(fā)票金額上是3000元，但實際只花銷了2900元，報銷單上填寫2900元，報銷做賬時應(yīng)該怎么做？
答： 做賬的時候按照實際報銷金額做賬。
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;)
加載中...
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2019-06-27 18:35
玲老師 解答
2019-06-27 18:55
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2019-06-27 19:37
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2019-06-27 20:55
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