員工開的報(bào)銷發(fā)票是專票，但是發(fā)票金額比他報(bào)銷金額多，請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該穩(wěn)定做賬呢？比如她開的專票是1200，但是只報(bào)1000.專票的進(jìn)賬稅怎么入賬呢？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-08 20:05

您好
借管理費(fèi)用
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款等
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

f(x) 追問

2021-06-08 20:16

那管理費(fèi)用入賬多少呢？

f(x) 追問

2021-06-08 20:17

比如專票是1200，稅額72.支付了1000

f(x) 追問

2021-06-08 20:19

借管理費(fèi)用1128
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額72
貸銀行存款1000
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200嗎，那這個(gè)也不對(duì)啊？？？

bamboo老師解答

2021-06-08 20:19

借管理費(fèi)用1000-（72-12）=940
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額72
貸銀行存款等1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出72*200/1200=12

精選問題

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