建賬時(shí)應(yīng)付賬款沒(méi)錄入期初，但是建賬的賬套是平的。現(xiàn)在是因?yàn)樽隽烁犊顟{證后發(fā)現(xiàn)該數(shù)下為負(fù)數(shù)了，發(fā)現(xiàn)原因是期初沒(méi)有期初數(shù)，現(xiàn)在我該怎么做賬務(wù)處理呢？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-20 19:22

補(bǔ)做，借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付

?相濡以沫~娟? 追問(wèn)

2019-06-20 19:25

借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付賬款么？這樣利潤(rùn)分配就是在借方的哦。在借方表示什么意思？

郭老師解答

2019-06-20 19:29

虧損的唄，你進(jìn)了貨沒(méi)有做賬庫(kù)存又是對(duì)的，只能調(diào)整利潤(rùn)分配了

?相濡以沫~娟? 追問(wèn)

2019-06-20 19:32

庫(kù)存不對(duì)的話(huà)可以做，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款不呢？

郭老師解答

2019-06-20 19:36

完全可以的，

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精選問(wèn)題

年報(bào)中，所得稅基礎(chǔ)信息表中，103資產(chǎn)總額（填寫(xiě)平均值問(wèn)

填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額的季度平均數(shù)，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。季度平均值的計(jì)算公式為：季度平均值 = （季初值 + 季末值）÷ 2。全年季度平均值的計(jì)算公式為：全年季度平均值 = 各季度平均值之和 ÷ 4。答
小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)個(gè)稅問(wèn)

你好，是的，就是這樣子的。答
下面的拓展，為什么25年后面的額折舊額用（1 000－400－2 問(wèn)

您好，雙倍余額遞減法下，前期不考慮預(yù)計(jì)凈殘值，最后兩年，要將固定資產(chǎn)賬面凈值扣除預(yù)計(jì)凈殘值后的余額平均攤銷(xiāo)來(lái)計(jì)算折舊答
老師請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)老服務(wù)中心租的房屋9萬(wàn)賬務(wù)處理是怎么問(wèn)

那個(gè)先計(jì)入預(yù)付賬款，然后再租期內(nèi)按月攤銷(xiāo) 答
老師，小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使得的固定資產(chǎn)，減按2% 問(wèn)

您好，現(xiàn)在就是按1%來(lái)的答

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