五月份開始建賬，五月份交了上個(gè)月的稅，做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸:銀行存款，資產(chǎn)負(fù)債表里出現(xiàn)應(yīng)交增值稅借方，反應(yīng)不了這個(gè)月真實(shí)要交的增值稅，我想及時(shí)反應(yīng)本月要交的增值稅是不是在期初數(shù)據(jù)里就應(yīng)該填寫應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅啊？另外本月的稅費(fèi)可以不計(jì)提，等下個(gè)月出來完稅憑證的時(shí)候再做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅金呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-05 14:23

你是一般納稅人嗎？

︶ㄣ.曉楓.° 追問

2019-06-05 14:24

加油站，是的

郭老師解答

2019-06-05 14:26

需要把上月的收入做了，要不交稅會(huì)一直掛賬，次月交上月的借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存

︶ㄣ.曉楓.° 追問

2019-06-05 14:28

這個(gè)月做上個(gè)月收入嗎？

郭老師解答

2019-06-05 14:37

是的，把收入做到上月，如果你是盤點(diǎn)的做期初，你可以把這月交稅的做到期初里面

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