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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-04-12 09:29

不等于的，因為應交稅費里面還要城建稅，教育費附加等。增值稅只是其中的一部分

sherry 追問

2020-04-12 09:53

應交稅費的期末余額＝增值稅申報表的期末余額？

王超老師 解答

2020-04-12 09:54

不等于啊，應交稅費這個科目，是核算增值稅、消費稅、企業所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護建設稅、房產稅、土地使用稅、車船稅、教育費附加、礦產資源補償費、印花稅、耕地占用稅等稅費，增值稅只是其中一部分的

sherry 追問

2020-04-12 09:56

如果是對外提供報表給政府部門，那應交稅費的期末余額是不是等于增值稅申報表上哪個數的期末余額？？還有附加稅申報表的哪個數的期末余額？？

王超老師 解答

2020-04-12 09:59

你要填寫報表給政府部門，不能直接從資產負債表那邊取數的，要找你的明細賬，在應交增值稅里面取數。附加稅要從你們的稅金及附加的明細賬取數

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相關問題討論
不等于的，因為應交稅費里面還要城建稅，教育費附加等。增值稅只是其中的一部分
2020-04-12 09:29:55
你去看下應交稅費，下面，還有那些明細科目有余額，這個不單單指的增值稅
2020-04-18 11:24:17
可以的，未交增值稅借方余額可以在資產負債表“其他流動資產”列示，作為支出方面的結轉項目。
2023-03-22 16:48:02
你好！負數金額你們有預交稅金或是計提的比繳納的少？
2019-07-12 00:00:55
你好！根據應交稅費一級科目的余額填寫資產負債表。
2020-05-13 16:54:35
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