以夢為馬 追問

2019-06-03 18:28

每月都有計提！是計提中出現問題！是18年到現在

meizi老師 解答

2019-06-03 18:34

你好  那你就找原因 是少計提了還是怎么樣 趕緊調整

以夢為馬 追問

2019-06-03 18:37

我現在就是不知道怎么調整！要是直接做費用那費用會增加很多！所以現在要怎么調整呢？

meizi老師 解答

2019-06-03 18:38

你好  去查你的應付職工薪酬明細的帳  然后從18年開始查  是少計提補計提  不然你借方無法平的

以夢為馬 追問

2019-06-03 18:54

老師！我查完了！是少計提！所以現在我要調整！分錄要怎么做？

meizi老師 解答

2019-06-04 08:48

你好  是什么時候少計提的  是今年19年還是往年的  今年的直接走費用成本計提 往年的走以前年度損益調整科目做計提分錄