馥馥馥兒
于2019-05-23 09:10 發布 ??2137次瀏覽
小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-05-23 09:29
小規模納稅人增值稅申報時，申報主表匯總銷售額計算出的增值稅和每張發票稅額的合計值存在誤差，按申報主表交稅后，“應繳稅金—應交增值稅“科目有零星結余，如何處理？
答： 按差額轉入營業外收支。
科目余額表應交增值稅余額和增值稅納稅申報表最終的余額不一樣是怎么回事
答： 你去看進項稅額，銷項稅額等明細是不是一致
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，工程項目簡易計稅，減去分包款扣“應納稅額”怎么賬務處理？現在我的科目余額表的應交增值稅-簡易計稅的金額和我的增值稅申報表的金額對不上，我賬上科目余額表的開票金額銷項稅是全額稅款，可是我的申報表的銷項是減掉分包后的稅款，導致我的科目余額表和我的申報表數不一致
答： 你好，在簡易計稅下面設置明細科目，分包抵減稅額，同時月末的時候進行結轉，這樣就會一致了
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