Yinl_ 追問

2021-02-25 10:18

都是提供服務產生的增值稅 憑證什么都沒錯 就是對不上

maize老師 解答

2021-02-25 10:20

你截圖下，你這個申報表，主表，和這個對應科目余額表

Yinl_ 追問

2021-02-25 10:26

就這兩張

maize老師 解答

2021-02-25 10:35

上個 月可以對上嗎，你是按季度申報吧，那這個對應上個季度這個沒有交稅增值稅，做借應交增值稅，貸營業外收入，本月，這個對應是對不上，你這個是 有開1%吧，這個普通發票出來免稅額這個是按發票是1% 你這個申報出來是3%你這個季度末結轉到營業外收入就可以，這個的對應上就可以，最后下個月做交稅，借應交增值稅752.23 貸銀行這個對上就可以，

Yinl_ 追問

2021-02-25 10:59

是一個季度一個季度申報的 從第一個季度就對不上了 季度末全結轉到營業外收入嗎 那交稅結轉到銀行 那銀行余額不就對不上了嗎

Yinl_ 追問

2021-02-25 11:07

這個是年底的報表了

maize老師 解答

2021-02-25 11:13

不交稅這個部分轉營業外收入，需要清點出來不交稅是多少，這個  這個 交稅對應應補退稅額這個就可以，