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于2019-05-22 16:40 發布 ??1196次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-05-22 17:12
您好,要看下是哪個明細科目有出入 然后再調整
微信里點“發現”,掃一下
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增值稅申報表留抵稅額對應科目余額表上哪個科目呢
答: 您好!這個沒有對應的科目的。
科目余額表應交增值稅余額和增值稅納稅申報表最終的余額不一樣是怎么回事
答: 你去看進項稅額,銷項稅額等明細是不是一致
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這是10月的增值稅申報表和10月的科目余額表,想問下要做個什么調整分錄,才能讓科目余額表的數據和申報表一致?
答: 以前繳納增值稅的票據有未入賬的,你查查什么時候應交稅費-未交增值稅的期末余額和申報表不一致了
老師:我今天(2021年3月4日)才發現2020年12月增值稅申報表主表上的進項稅全年累計數,賬上科目余額表上的本年累計數多了1萬多。現在我該怎么處理呢
討論
哪位老師可以和我說一下,這個增值稅申報表和科目余額表有什么關系,哪個金額和科目余額表上的金額應該一樣,謝謝老師
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報表里面本期應補稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調憑證嗎
應交增值稅科目余額與申報留抵余額不一致,補增值稅的那個申報表調增了銷售額,賬需要調銷項嗎?
我想知道我的科目余額表的應交稅費科目是否正確,怎么根據增值稅稅申報表填列呢?增值稅申報表銷項稅額,進項稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額,進項稅額,轉出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計,期末余額呢?
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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