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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-08 10:36

你好;  不一致的話 ;  你調整銷項稅  不行的; 你直接去看下留抵進項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?   

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 11:57

我看過了,相差2百多,我們二月份留抵的數據,是9151.34,還有個疑問,自從我們19年補交了6984.77后,報表每個月都會出現這個數據,是不用管嗎?

meizi老師 解答

2022-04-08 12:05

 你好;   這個意思你想直接調整嗎 ? i直接調整一筆差異算了   

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 13:33

可以直接調整,沒有什么影響是嗎?

meizi老師 解答

2022-04-08 13:39

 你好; 直接調整會影響所得稅的; 還得考慮 申報表是不是對的情況的  

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同學你好,出現貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
??????? 應繳稅費應繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
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