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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-05-16 16:00

你好!你當時怎么做的分錄.

A????huang妮 追問

2019-05-16 16:01

當初做錯成:
借:管理費用-上級工會經(jīng)費 
預付賬款-單位工會經(jīng)費
貸:應付職工薪酬-上級工會經(jīng)費
應付職工薪酬-單位工會經(jīng)費

這樣一來就一直有預付賬款-單位工會經(jīng)費這個科目存在,而且存在了1年半了, 這個科目現(xiàn)在要如何消掉?

A????huang妮 追問

2019-05-16 16:03

那個預付賬款-單位工會經(jīng)費科目下的錢是給單位工會了,讓單位工會人員使用的

宋生老師 解答

2019-05-16 16:10

你好!那你應付職工薪酬-單位工會經(jīng)費也應該有余額把

A????huang妮 追問

2019-05-16 16:15

這個錢可以直接現(xiàn)金給工會員工使用的。這個科目要怎么消除?做紅字作廢嗎?

宋生老師 解答

2019-05-16 18:51

你好!你只是計提,現(xiàn)在多計提了。就紅字沖減就好了。

A????huang妮 追問

2019-05-16 18:52

做成什么借。貸科目

宋生老師 解答

2019-05-16 19:00

借:
預付賬款-單位工會經(jīng)費
貸:
應付職工薪酬-單位工會經(jīng)費
金額寫負數(shù)

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相關問題討論
你好!你當時怎么做的分錄.
2019-05-16 16:00:44
你好!這個你做紅字分錄沖減就可以了。
2019-05-16 18:54:28
你好,返還還需要做一個分錄 借;應付職工薪酬 貸;管理費用的
2017-05-02 10:39:08
你好沒有付清的部分才入應付職工薪酬 ,現(xiàn)在支付嗎,支付做借應付職工薪酬 貸銀行就可以
2021-05-13 15:45:22
你好,學員,這個為什么走其他應付款
2022-03-26 20:25:15
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