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沒有計提工資到應付職工薪酬，而是直接入費用，然后銀行存款付了，沒有付清的部分才入應付職工薪酬，這樣的賬務處理導致應付職工薪酬這個科目沒有平，但前面年份的賬全部已經結賬了，這個該如何調整才能使應付職工薪酬科目平掉？
若只如初見
于2021-05-13 15:42 發布 ??1341次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-05-13 15:45
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借：應付職工薪酬-職工工資貸：銀行存款借：應付職工薪酬-員工福利貸：銀行存款借：應付職工薪酬-人身保險費貸：銀行存款月末計提計提本月工資借：主營業務成本貸：應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-福利 應付職工薪酬-保險費可以嗎？不走管理費用？
答： 我是公司是船舶加工制作勞務的
計提工資：借：管理費用 貸：應付職工薪酬發工資：借：應付職工薪酬 貸：銀行存款，為啥資產負債表中應付職工薪酬為負數？
答： 你好，應該是發放了沒有計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師工資的分錄可以這樣做嗎計提借：管理費用～工資（工資+社保個人的） 管理費用～社保（公司的）貸：應付職工薪酬～工資 應付職工薪酬～社保發放借：應付職工薪酬～工資貸：應付職工薪酬～社保（個人） 銀行存款繳納社保借：應付職工薪酬～社保（個人） 應付職工薪酬～社保（公司）貸：銀行存款
答： 你好，個人部分不用涉及進去，個人部分不用計提
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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