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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-16 11:14

你好 補(bǔ)計(jì)提  你實(shí)際多發(fā)了4000  不計(jì)提 你就沒(méi)法平應(yīng)付職工薪酬了

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-16 11:16

可是，我這是18年的啊，都結(jié)賬了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，再多計(jì)提19年不就不平了嗎，我現(xiàn)在19年是平的

meizi老師 解答

2019-05-16 11:31

你好  走未分配利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)計(jì)提

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-16 13:53

具體分錄呢

meizi老師 解答

2019-05-16 14:07

借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-16 14:08

邪惡不會(huì)影響我19年的借貸平衡嗎，可以不改嗎

meizi老師 解答

2019-05-16 14:10

你好  你不改你計(jì)提和你發(fā)放金額都不一致了 你的應(yīng)付職工薪酬會(huì)借方有余額的

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你好，可以用負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)掉。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用等- 工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好，直接做計(jì)提時(shí)候的分錄，金額寫(xiě)負(fù)數(shù)700即可。
2017-06-12 15:29:00
原路返回。當(dāng)初計(jì)提工資的分錄沖銷(xiāo)3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
您好，您可以沖減了，但是損益類(lèi)需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
2019-02-17 10:13:58
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配
2021-04-06 14:44:39
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