暖暖 追問

2019-03-26 15:30

對嗎老師

meizi老師 解答

2019-03-26 15:36

你好 看下第四欄是什么科目 只有數字哪。。。 上面的那個分錄是對的

暖暖 追問

2019-03-26 15:37

老師您看下

meizi老師 解答

2019-03-26 15:38

嗯  分錄是對的 只是多計提了  你調整了一筆1月和2月的嘛

暖暖 追問

2019-03-26 15:39

是的老師，我一月和二月都多計提了

meizi老師 解答

2019-03-26 15:40

嗯 那分錄是對的哈 就這樣調整即可

暖暖 追問

2019-03-26 15:44

老師還有，之前庫存商品入賬時候錢少入了，之前入的小米5元，現在要給商家結賬了，要按6元結算，等于是我結轉成本也錯了，現在怎么改呀。要把以前所有錯的憑證全部紅沖？

meizi老師 解答

2019-03-26 15:50

你好 之前是好久的帳呀 跨年沒

暖暖 追問

2019-03-26 15:52

現在這個商品沒跨年

meizi老師 解答

2019-03-26 15:54

你好 那你就紅沖 重新結轉

暖暖 追問

2019-03-26 16:02

如果跨年了怎么辦呀

meizi老師 解答

2019-03-26 16:04

跨年了走以前年度損益調整

暖暖 追問

2019-03-26 16:05

這個怎么調整呀

meizi老師 解答

2019-03-26 16:10

少結轉的補結轉 借以前年度損益貸方庫存商品  借方未分配利潤貸方以前年度損益

暖暖 追問

2019-03-26 16:13

老師少結轉的補的時候應該是借庫存商品貸以前年度損益吧？

meizi老師 解答

2019-03-26 16:19

你好你不是少結轉了成本了嗎   你正常發生銷售結轉成本分錄應該是 借方主營業務成本貸方庫存商品  現在跨年補結轉 把損益科目用以前年度損益替代即可