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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-05-16 11:25

你好!是的。你要抵減,已經(jīng)認(rèn)證過的就要填,至于是不是本期抵扣,就看你情況 。

小倩 追問

2019-05-16 11:31

1.本期發(fā)生額填寫驗(yàn)過進(jìn)項(xiàng)票的金額*10%對嗎?
2,如果當(dāng)期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)小于零,有留底稅額,我還是是要正常填寫申報(bào)表四驗(yàn)過進(jìn)項(xiàng)票的金額*10%對嗎?跟留底稅額沒什么關(guān)系這個表四

宋生老師 解答

2019-05-16 11:37

你好!你只要符合條件,就是用進(jìn)項(xiàng)乘以10%
沒有。只是你認(rèn)證了又不抵減,實(shí)質(zhì)上留底的金額會增加。

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你好!是的。你要抵減,已經(jīng)認(rèn)證過的就要填,至于是不是本期抵扣,就看你情況 。
2019-05-16 11:25:19
是的,需要填寫的,不抵扣可以不填寫實(shí)際抵扣
2019-05-16 11:32:50
本期的就是填寫本期,上期的如果你填寫了沒有抵扣會在期初里面
2019-06-10 15:12:19
建議問下稅務(wù)局,上期沒有填寫一般不會讓你這次填寫了,默認(rèn)你們放棄抵扣
2019-06-10 15:27:40
你好為啥不抵扣?現(xiàn)在幾乎沒有這種情況的
2021-04-26 17:21:50
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