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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-05-16 11:25

你好!是的。你要抵減,已經認證過的就要填,至于是不是本期抵扣,就看你情況 。

小倩 追問

2019-05-16 11:31

1.本期發生額填寫驗過進項票的金額*10%對嗎?
2,如果當期銷項-進項小于零,有留底稅額,我還是是要正常填寫申報表四驗過進項票的金額*10%對嗎?跟留底稅額沒什么關系這個表四

宋生老師 解答

2019-05-16 11:37

你好!你只要符合條件,就是用進項乘以10%
沒有。只是你認證了又不抵減,實質上留底的金額會增加。

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相關問題討論
你好!是的。你要抵減,已經認證過的就要填,至于是不是本期抵扣,就看你情況 。
2019-05-16 11:25:19
是的,需要填寫的,不抵扣可以不填寫實際抵扣
2019-05-16 11:32:50
本期的就是填寫本期,上期的如果你填寫了沒有抵扣會在期初里面
2019-06-10 15:12:19
建議問下稅務局,上期沒有填寫一般不會讓你這次填寫了,默認你們放棄抵扣
2019-06-10 15:27:40
你好為啥不抵扣?現在幾乎沒有這種情況的
2021-04-26 17:21:50
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