
有上期未作進項轉出的發票 在本期轉出 申報時,填列B09申報表附列資料(四)時,加計抵減情況第6欄,本期發生額是填本期實際應抵扣的金額還是需要在本期調減額單獨填列上期未做進項轉出的稅額?
答: 這個進項轉出的之前是抵扣了進項是嗎?如果是的話,這個進項轉出需要在本期調減的里面填寫。
就是認證抵扣了,本月無銷項抵扣,報稅時附列表四總時不過。提示:您加計抵減“本期發生額”填報的最大值為“185.76元”,請依據您實際經營情況進行填寫。“185.76元”的取值數據為:本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*10%【185.76】+前期應計提但未計提的加計抵減額【0】
答: 附表四填寫了實際抵扣的是不是
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們在發票平臺勾選時,將可以退稅的發票勾選成了抵扣勾選,現在擔心退稅會有問題,對于勾選錯了的稅額,這個月的申報表該怎么填寫,填寫在哪一行
答: 您好,申報的時候,在附表二里面,進去你看下可否修改狀態,是認證抵扣還是出口退稅或是不予抵扣的,我們的申報系統是可以修改的。如果不能修改的話,建議你及時聯系一下你們稅務局,不能拖了,明天就是14日了,本月截止日期是15日。


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2021-11-10 10:10
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