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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-10 10:07

這個進項轉出的之前是抵扣了進項是嗎?如果是的話,這個進項轉出需要在本期調減的里面填寫。

HH 追問

2021-11-10 10:10

抵扣了的    那B07申報表附列資料二 ,進項稅額轉出是按本期發生的進項稅額轉出金額填寫嗎?

郭老師 解答

2021-11-10 10:11

哦對的是的是這么做的。

HH 追問

2021-11-10 10:15

那上期多抵扣了  在本期加計抵扣調減的進項轉出稅額   稅務局會扣滯納金嗎?對申報有影響嗎? 

郭老師 解答

2021-11-10 10:17

稅務局沒發現的情況下,不交滯納金。

HH 追問

2021-11-10 10:41

老師  進項稅額轉出在B07申報表附列資料二中按本期金額填列,那在B05申報表主表就無法體現上期應做進項轉出的這筆稅額,這筆金額怎么處理呢?   

郭老師 解答

2021-11-10 10:42

哦,你的進項轉出在附表二里面填寫,然后進項多抵扣的家具扣除,在附表四里面填寫。

郭老師 解答

2021-11-10 10:43

實際抵扣金額你填寫嗎?

HH 追問

2021-11-10 10:49

也附表二按實際進項轉出金額填寫?然后附表四中的本期發生額按本期應抵減金額填寫?

郭老師 解答

2021-11-10 10:55

進項轉出,在附表二的進項轉出里面填寫,然后附表四,本期發生額按照你進項填寫,也就是35欄里面的那個數據填寫進項乘以抵扣率。

郭老師 解答

2021-11-10 10:56

進項轉出的那一部分在調減里面單獨填寫。

HH 追問

2021-11-10 11:01

老師  附表四本期發生額按附表二填寫了,說明已經調減了上期未轉出的進項稅額了  再在附表四調減欄填寫轉出這部分  不多調減了嗎?

郭老師 解答

2021-11-10 11:02

進項轉出之前的進項是不是已經加計扣除了,你多扣除了10%,你現在是不是應該減去。

郭老師 解答

2021-11-10 11:03

還有這個,本期發生額我讓你填寫的是35欄的金額乘以10%,并沒有讓你減去進項轉出吧?

郭老師 解答

2021-11-10 11:03

哪里存在減少,都讓你少扣除了。

郭老師 解答

2021-11-10 11:03

你這個月35蘭是100,然后進項轉出是20,附表四的本期發生額填寫100乘以10%,然后調減金額填寫20乘以10%。

HH 追問

2021-11-10 11:06

哦  老師  我明白了  你的意思是附表四本期發生額是按進項稅額填寫,而不是按進項減去進項轉出的金額填寫  是嗎?進項轉出的部分是單獨填寫在附表四本期調減欄  對嗎?

郭老師 解答

2021-11-10 11:07

是的,是這么做的,是這么理解的。

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這個進項轉出的之前是抵扣了進項是嗎?如果是的話,這個進項轉出需要在本期調減的里面填寫。
2021-11-10 10:07:29
附表四填寫了實際抵扣的是不是
2019-09-11 14:59:38
減免表填寫了嗎?你填寫上不自動取數填寫主表應納稅減征額
2019-04-07 17:16:16
您好,申報的時候,在附表二里面,進去你看下可否修改狀態,是認證抵扣還是出口退稅或是不予抵扣的,我們的申報系統是可以修改的。如果不能修改的話,建議你及時聯系一下你們稅務局,不能拖了,明天就是14日了,本月截止日期是15日。
2018-06-13 17:11:48
您好!下個月的申報表會體現本月勾選確認的進項金額的。
2019-09-30 11:30:18
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