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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-16 09:04

四月份開了發票嗎,開了的話未開具發票一欄填寫負數

小桃兒 追問

2019-05-16 09:05

四月份開了,但是稅率是13了啊

小桃兒 追問

2019-05-16 09:07

應該在第幾行第幾列填寫

答疑郭老師 解答

2019-05-16 09:44

在13里面填寫
稅額自己改下

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相關問題討論
四月份開了發票嗎,開了的話未開具發票一欄填寫負數
2019-05-16 09:04:17
您好,1月開了票,申報時候,需要在未開票收入做負數,這樣才能才不會重復征稅
2021-02-08 09:17:08
你需要填寫一張《增值稅普通發票銷售明細表》,填寫無票收入的部分,就是在“銷售方名稱”欄中填寫“無票”,然后在“金額”欄填寫1萬元,最后在“備注”欄備注下“無票收入”。
2023-03-13 12:50:27
您好,要在3月份申報2月份增值稅表時,不需要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預繳稅額。在4月份申報3月份增值稅才填寫。
2018-03-14 21:21:42
你好,是的,在未開具發票欄目寫負數即可。
2019-03-29 13:09:25
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