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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-09 17:36

您好
簡易計稅開的票不能用進項票抵增值稅

小兔子 追問

2019-05-09 17:42

老師,我們這個月銷項稅是12385,進項稅是154923,簡易征收的增值稅是320.39,銷項稅12385已經預繳了部分增值稅2752.29以及對應的附加稅,但實際是不用繳納的,可以抵扣完,已經繳納的可以讓辦退稅不?

bamboo老師 解答

2019-05-09 17:48

已經繳納的留待下期繼續抵扣

小兔子 追問

2019-05-09 17:49

那附加稅不是就多交了?

bamboo老師 解答

2019-05-09 17:49

附加稅也可以留在以后抵扣的

小兔子 追問

2019-05-09 20:11

怎么抵扣呢?填在哪?這320.39對應的附加稅交不?

bamboo老師 解答

2019-05-09 20:15

在增值稅在申報表里 可以繼續抵扣
附加稅可以申報的時候少申報
320.39對應的附加稅要交

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相關問題討論
您好 簡易計稅開的票不能用進項票抵增值稅
2019-05-09 17:36:10
進項稅不是浪費了,你們進項稅也可以進成本啊,,如果你們進項稅夠的話,可以不用采用簡易征收啊,直接用一般納稅人一般計稅=銷項稅-進項稅
2019-01-02 10:54:14
你好,是的,適用簡易計稅方法計稅的一般納稅人,其取得的用于簡易計稅方法計稅項目的進項稅額不得抵扣。
2018-10-18 09:55:04
是的 可以開專票 但是不得抵扣進項
2019-12-16 16:12:51
您好,必須分開核算,只能抵簡易計稅項目
2019-11-03 22:23:28
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