老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)的票能用進(jìn)項(xiàng)票抵增值稅不？

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-09 17:36

您好
簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)的票不能用進(jìn)項(xiàng)票抵增值稅

小兔子追問(wèn)

2019-05-09 17:42

老師，我們這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅是12385，進(jìn)項(xiàng)稅是154923，簡(jiǎn)易征收的增值稅是320.39，銷(xiāo)項(xiàng)稅12385已經(jīng)預(yù)繳了部分增值稅2752.29以及對(duì)應(yīng)的附加稅，但實(shí)際是不用繳納的，可以抵扣完，已經(jīng)繳納的可以讓辦退稅不？

bamboo老師解答

2019-05-09 17:48

已經(jīng)繳納的留待下期繼續(xù)抵扣

小兔子追問(wèn)

2019-05-09 17:49

那附加稅不是就多交了？

bamboo老師解答

2019-05-09 17:49

附加稅也可以留在以后抵扣的

小兔子追問(wèn)

2019-05-09 20:11

怎么抵扣呢？填在哪？這320.39對(duì)應(yīng)的附加稅交不？

bamboo老師解答

2019-05-09 20:15

在增值稅在申報(bào)表里可以繼續(xù)抵扣
附加稅可以申報(bào)的時(shí)候少申報(bào)
320.39對(duì)應(yīng)的附加稅要交

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