小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-09 17:12

老師，我們是新參保的企業(yè)。四月份申請(qǐng)通過(guò)的。我們五月份繳納兩個(gè)月的。也就是四月和五月的社保費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)，我在四月要做計(jì)提社保費(fèi)用。分錄該怎么寫呢？

bamboo老師 解答

2019-05-09 17:30

借 管理費(fèi)用～單位社保費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬～單位社保費(fèi)

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-10 00:46

員工的部分呢？

bamboo老師 解答

2019-05-10 06:21

員工部分發(fā)放工資的扣除
借 應(yīng)付職工薪酬～工資
貸 其他應(yīng)收款～個(gè)人社保費(fèi)
銀行存款

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-10 08:01

老師，我們用的是航天的盤。我們是購(gòu)買方，需要退回之前一個(gè)月的商品，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。我們需要開(kāi)紅字信息表給對(duì)方，對(duì)方才能開(kāi)紅字發(fā)票給我們嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-10 08:10

是的 購(gòu)買方認(rèn)證了 要購(gòu)買方在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 然后把信息表編碼給銷售方 銷售方根據(jù)編碼開(kāi)具紅字發(fā)票

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-10 09:56

老師，我們收到的專票是一張發(fā)票上有很多種類的商品。但只開(kāi)一個(gè)種類的商品。能開(kāi)出來(lái)嗎？而且不知道是之前的哪張發(fā)票上的。。。

bamboo老師 解答

2019-05-10 09:57

到的專票是一張發(fā)票上有很多種類的商品。但只開(kāi)一個(gè)種類的商品？什么意思？

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-10 09:58

就是專票上有很多型號(hào)的手機(jī)。但只退回一個(gè)型號(hào)的手機(jī)。

bamboo老師 解答

2019-05-10 10:01

就是要開(kāi)具退回手機(jī)的紅字發(fā)票么？

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-10 10:04

嗯嗯，

bamboo老師 解答

2019-05-10 10:14

可以開(kāi)具其中一個(gè)種類的商品

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-10 10:17

開(kāi)具表后，然后怎么操作

bamboo老師 解答

2019-05-10 10:18

您是購(gòu)買方的話 紅字發(fā)票信息表編碼給對(duì)方 對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票 然后把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)給您 您做賬務(wù)處理跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-10 11:07

個(gè)人補(bǔ)繳的社保可以稅前扣除個(gè)稅嗎

bamboo老師 解答

2019-05-10 11:07

個(gè)人補(bǔ)繳的社保可以稅前扣除個(gè)稅