去年8月份簽了一份購進(jìn)合同,合同款是335534,然后付了一筆預(yù)付款33000,記的是借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款 今年一月份要付尾款,但是我們購進(jìn)的這份合同里面包括硬件設(shè)施、軟件、還有技術(shù)服務(wù)費,并且這批設(shè)備是直接寄到我們銷售的對象那里,不送到我們公司,我想請問一下,賬要怎么做? 1,因為貨不直接送到我們公司,已經(jīng)直接寄到我們銷售的那家公司了,還需要填制入庫出庫單么? 2,但是我們銷往的公司又是不開票的,貨也直接發(fā)過去了,這要怎么辦?還需要做借原材料,貸應(yīng)收賬款?(設(shè)備做原材料,那軟件和技術(shù)服務(wù)
彩色的小蘑菇
于2016-01-07 15:30 發(fā)布 ??858次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2016-01-07 15:31
1,因為貨不直接送到我們公司,已經(jīng)直接寄到我們銷售的那家公司了,還需要填制入庫出庫單么?
2,但是我們銷往的公司又是不開票的,貨也直接發(fā)過去了,這要怎么辦?還需要做借原材料,貸應(yīng)收賬款?(設(shè)備做原材料,那軟件和技術(shù)服務(wù)做什么呢)嗎?沒有發(fā)票不能確認(rèn)收入,這批貨物就暫時掛在賬上嗎?
3,拿到發(fā)票再做借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸:銀行存款?
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如圖
2016-01-08 11:08:40

1,因為貨不直接送到我們公司,已經(jīng)直接寄到我們銷售的那家公司了,還需要填制入庫出庫單么?
2,但是我們銷往的公司又是不開票的,貨也直接發(fā)過去了,這要怎么辦?還需要做借原材料,貸應(yīng)收賬款?(設(shè)備做原材料,那軟件和技術(shù)服務(wù)做什么呢)嗎?沒有發(fā)票不能確認(rèn)收入,這批貨物就暫時掛在賬上嗎?
3,拿到發(fā)票再做借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸:銀行存款?
2016-01-07 15:31:28

你好 實際業(yè)務(wù)是什么 支付的話 應(yīng)該借方是應(yīng)付賬款 不是應(yīng)收賬款
2019-10-30 11:21:56

您編制的分錄正確。祝您工作愉快!
2018-10-15 14:17:58

借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2016-11-11 10:57:33
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彩色的小蘑菇 追問
2016-01-07 15:36
齊惠老師 解答
2016-01-13 16:51