去年8月份簽了一份購進合同,合同款是335534,然后付了一筆預付款33000,記的是借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款 今年一月份要付尾款,但是我們購進的這份合同里面包括硬件設施、軟件、還有技術服務費,并且這批設備是直接寄到我們銷售的對象那里,不送到我們公司,我想請問一下,賬要怎么做? 1,因為貨不直接送到我們公司,已經直接寄到我們銷售的那家公司了,還需要填制入庫出庫單么? 2,但是我們銷往的公司又是不開票的,貨也直接發過去了,這要怎么辦?還需要做借原材料,貸應收賬款?(設備做原材料,那軟件和技術服務
彩色的小蘑菇
于2016-01-07 15:30 發布 ??858次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2016-01-07 15:31
1,因為貨不直接送到我們公司,已經直接寄到我們銷售的那家公司了,還需要填制入庫出庫單么?
2,但是我們銷往的公司又是不開票的,貨也直接發過去了,這要怎么辦?還需要做借原材料,貸應收賬款?(設備做原材料,那軟件和技術服務做什么呢)嗎?沒有發票不能確認收入,這批貨物就暫時掛在賬上嗎?
3,拿到發票再做借:應收賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:銀行存款?
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如圖
2016-01-08 11:08:40

1,因為貨不直接送到我們公司,已經直接寄到我們銷售的那家公司了,還需要填制入庫出庫單么?
2,但是我們銷往的公司又是不開票的,貨也直接發過去了,這要怎么辦?還需要做借原材料,貸應收賬款?(設備做原材料,那軟件和技術服務做什么呢)嗎?沒有發票不能確認收入,這批貨物就暫時掛在賬上嗎?
3,拿到發票再做借:應收賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:銀行存款?
2016-01-07 15:31:28

你好 實際業務是什么 支付的話 應該借方是應付賬款 不是應收賬款
2019-10-30 11:21:56

您編制的分錄正確。祝您工作愉快!
2018-10-15 14:17:58

借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
2016-11-11 10:57:33
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彩色的小蘑菇 追問
2016-01-07 15:36
齊惠老師 解答
2016-01-13 16:51