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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2016-01-07 15:31

1,因為貨不直接送到我們公司,已經直接寄到我們銷售的那家公司了,還需要填制入庫出庫單么?
2,但是我們銷往的公司又是不開票的,貨也直接發過去了,這要怎么辦?還需要做借原材料,貸應收賬款?(設備做原材料,那軟件和技術服務做什么呢)嗎?沒有發票不能確認收入,這批貨物就暫時掛在賬上嗎?
3,拿到發票再做借:應收賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:銀行存款?

彩色的小蘑菇 追問

2016-01-07 15:36

第二條和第三條打錯了 是應付賬款

齊惠老師 解答

2016-01-13 16:51

做正常的購進入庫,出庫銷售。
銷售不開票就不要走公賬,私底下交易做好內帳就可以了,外帳采購銷售都不做。

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相關問題討論
如圖
2016-01-08 11:08:40
1,因為貨不直接送到我們公司,已經直接寄到我們銷售的那家公司了,還需要填制入庫出庫單么? 2,但是我們銷往的公司又是不開票的,貨也直接發過去了,這要怎么辦?還需要做借原材料,貸應收賬款?(設備做原材料,那軟件和技術服務做什么呢)嗎?沒有發票不能確認收入,這批貨物就暫時掛在賬上嗎? 3,拿到發票再做借:應收賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:銀行存款?
2016-01-07 15:31:28
你好 實際業務是什么 支付的話 應該借方是應付賬款 不是應收賬款
2019-10-30 11:21:56
您編制的分錄正確。祝您工作愉快!
2018-10-15 14:17:58
借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
2016-11-11 10:57:33
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