可否安好 追問

2020-12-15 17:30

是的呢老師老師

bamboo老師 解答

2020-12-15 17:33

那不好再寫攤銷分錄了

可否安好 追問

2020-12-15 17:39

那要怎么處理才可以攤銷呢

bamboo老師 解答

2020-12-15 17:57

第一筆分錄暫時(shí)不寫  只寫第二筆分錄
然后按月攤銷再計(jì)入管理費(fèi)用

可否安好 追問

2020-12-15 22:09

我還是有點(diǎn)不太明白，現(xiàn)在還沒付款，用發(fā)票入賬怎么做分錄，因?yàn)橐坏┤胭~了就要攤銷了啊

bamboo老師 解答

2020-12-15 22:16

請(qǐng)問您發(fā)票總金額多少 分多少期攤銷

可否安好 追問

2020-12-16 10:27

13200，分12期攤銷

可否安好 追問

2020-12-16 10:30

那個(gè)老師主要是現(xiàn)在不是發(fā)票已經(jīng)到了，然后還沒付款，那我肯定是要借一個(gè)什么科目，然后貸應(yīng)付賬款，等到要付款的時(shí)候是借應(yīng)付賬款貸銀行存款，然后到時(shí)候攤銷，就是攤銷的時(shí)候是借管理費(fèi)用技術(shù)服務(wù)費(fèi)嘛，然后待在一個(gè)科目，這個(gè)帶的這個(gè)科目不是跟第一條分錄的時(shí)候，那個(gè)借方的那個(gè)科目是一樣的嗎？但是我不知道這個(gè)借方的科目應(yīng)該是要寄寄到哪一個(gè)里面。

bamboo老師 解答

2020-12-16 10:38

付款時(shí)：借：應(yīng)付賬款 13200貸：銀行存款13200
然后按月攤銷
借:管理費(fèi)用/技術(shù)服務(wù)費(fèi)  13200/12=1100   貸：應(yīng)付賬款1100

可否安好 追問

2020-12-16 10:51

我們領(lǐng)導(dǎo)的意思是說發(fā)票到了，雖然還沒付錢但是先入賬，然后也要當(dāng)月就攤銷

可否安好 追問

2020-12-16 10:52

所以我不知道怎么做

bamboo老師 解答

2020-12-16 10:54

不可以一次性管理費(fèi)用寫13200金額的 只能是1100 按月攤銷