求助，我用金蝶軟件，從一般戶轉(zhuǎn)賬到基本戶，借:銀行存款-基本戶貸:銀行存款 -一般戶可是科目余額表金額和銀行余額對不上，沖紅也不行！請教各位，這個怎么處理

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2019-04-30 17:30

你好，從一般戶轉(zhuǎn)賬到基本戶這個分錄就是這樣（借:銀行存款-基本戶貸:銀行存款 -一般戶）做的
對不上就需要去檢查是不是軟件出錯了

學徒追問

2019-04-30 17:38

現(xiàn)在我基本戶余額15萬，科目余額表是5萬

鄒老師解答

2019-04-30 17:39

你好，那就需要去檢查是不是科目余額表是數(shù)據(jù)錯誤了
能提供一下你單位一般戶，基本戶銀行存款明細賬，以及科目余額表圖片？

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