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我們公司在審計2017年度之后出的審計報告，調整了2018年的年初數和所得稅，我們公司做總賬的會計沒有調整系統出的報表，而是單獨，比如銀行要審計數據，單獨另外調整成審計數據對外報送，自己系統的數據還是以前的，這樣可以嗎？一般這種情況是調表不調賬還是又調表又調賬還是都不調？
騏騏
于2019-04-29 18:28 發布 ??1927次瀏覽
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武老師
職稱： 注冊會計師
2019-04-29 20:01
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清理殘值 借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業外收入 答
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騏騏 追問
2019-04-29 20:05
武老師 解答
2019-04-29 22:16