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送心意

武老師

職稱注冊會計師

2019-04-29 11:27

你是出售了嗎,同學,還是什么情況

會計小白-張婷 追問

2019-04-29 11:30

是建筑工程類的,2018年按權責發生制已經入帳結轉了,但是沒發票,2019年3月才收到的發票,開具日期是2019年3月

會計小白-張婷 追問

2019-04-29 11:31

這樣的話匯算清繳所得稅不用調增吧,2019年的票能入到2018年的憑證下面嗎

武老師 解答

2019-04-29 11:32

你入賬依據是什么啊,同學

會計小白-張婷 追問

2019-04-29 11:32

當時入帳時什么也沒有呢,是暫估的成本

武老師 解答

2019-04-29 11:34

那你就紅字沖銷了,重做賬

會計小白-張婷 追問

2019-04-29 11:35

在3月份做紅字沖銷嗎,會影響利潤嗎

武老師 解答

2019-04-29 11:40

肯定不會啊,你只是在做一筆

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相關問題討論
你好 沖掉暫估 按發票做分錄 涉及損益類科目用以前年度損益調整來代替
2019-04-15 14:21:25
借:原材料 貸:其他應付款暫估
2018-11-17 16:40:22
你是出售了嗎,同學,還是什么情況
2019-04-29 11:27:20
您好 借:主營業務成本等 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估
2019-12-31 11:51:06
可以暫估的,借:庫存商品-暫估貸:應付賬款,借:主營業務成本貸:庫存商品
2017-07-13 10:07:32
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