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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-04-24 10:49

期末進項和銷項哪個多?

微心情 追問

2019-04-24 10:51

如果是小規模需要處理嗎,若是一般納稅人,銷項大于進項呢

答疑陳園老師 解答

2019-04-24 10:59

小規模的話,不存在進項的說法。也不需要處理。一般納稅人,銷項大于進項,做如下處理。借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅  貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅   應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸:應交稅費-未交增值稅。

微心情 追問

2019-04-26 08:55

以前年度一直沒有這樣處理增值稅,有礙事嗎

答疑陳園老師 解答

2019-04-26 08:59

你家是小規模還是一般?

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相關問題討論
你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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