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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-24 10:49

期末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)哪個(gè)多?

微心情 追問(wèn)

2019-04-24 10:51

如果是小規(guī)模需要處理嗎,若是一般納稅人,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢

答疑陳園老師 解答

2019-04-24 10:59

小規(guī)模的話,不存在進(jìn)項(xiàng)的說(shuō)法。也不需要處理。一般納稅人,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做如下處理。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

微心情 追問(wèn)

2019-04-26 08:55

以前年度一直沒(méi)有這樣處理增值稅,有礙事嗎

答疑陳園老師 解答

2019-04-26 08:59

你家是小規(guī)模還是一般?

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你好,是的,你列的公式對(duì)的。
2019-03-25 22:45:11
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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