老師：減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040)中符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅根據(jù)什么填列？謝謝老師！

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-22 16:23

你好，是匯算清繳的時候填寫，還是季度預(yù)交申報填寫？

熊貓公主追問

2019-04-22 16:24

匯算清繳的時候填列？

鄒老師解答

2019-04-22 16:27

你好，根據(jù)應(yīng)納稅所得額*15%填寫

熊貓公主追問

2019-04-22 17:06

鄒老師：你說的根據(jù)應(yīng)納稅所得額*15%填寫，是不是就是公司2018年度利潤表的利潤總額？如果是那么公司本年度利潤表中的利潤總額是-84896.41元怎么填？

鄒老師解答

2019-04-22 17:07

你好，不是利潤總額
應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
如果調(diào)整之后是負(fù)數(shù)，就不需要填寫小型微利企業(yè)減免所得稅的

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