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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-17 11:24

您好
請(qǐng)問哪個(gè)科目入錯(cuò) 正確的應(yīng)該計(jì)入什么開么

學(xué)徒 追問

2019-04-17 15:04

其他應(yīng)付款,正確的應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款-管理費(fèi)押金,但是我入錯(cuò)了:其他應(yīng)付款-租憑押金,該如何調(diào)整呢?

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:10

借:其他應(yīng)付款-管理費(fèi)押金  借方藍(lán)字
貸:其他應(yīng)付款-租賃押金 借方紅字

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你好預(yù)支是不是先給錢給員工?后續(xù)才取得發(fā)票回來報(bào)銷?
2021-05-13 08:09:33
你們這個(gè)第2次咋是700多了,這個(gè)掛錯(cuò)做做借銀行 貸其他應(yīng)付款就可以啊,要不做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借銀行,重新做借管理費(fèi)用 196 貸他應(yīng)付款也可以
2020-05-19 15:27:02
老師有代收協(xié)議的話就按我上面的分錄做就行嗎?
2019-06-20 10:47:33
但是在12月份的科目余額表中,租賃押金期末余額借貸都是0,如果按您說的調(diào),那么租憑押金貸方就有余額了
2019-04-17 14:35:17
是的,這是老板報(bào)銷的費(fèi)用,是這樣賬務(wù)處理
2019-01-04 08:58:25
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