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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-17 11:24

您好
請問哪個科目入錯 正確的應該計入什么開么

學徒 追問

2019-04-17 15:04

其他應付款,正確的應該計入其他應付款-管理費押金,但是我入錯了:其他應付款-租憑押金,該如何調整呢?

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:10

借:其他應付款-管理費押金  借方藍字
貸:其他應付款-租賃押金 借方紅字

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好預支是不是先給錢給員工?后續才取得發票回來報銷?
2021-05-13 08:09:33
你們這個第2次咋是700多了,這個掛錯做做借銀行 貸其他應付款就可以啊,要不做借管理費用 負數 借銀行,重新做借管理費用 196 貸他應付款也可以
2020-05-19 15:27:02
老師有代收協議的話就按我上面的分錄做就行嗎?
2019-06-20 10:47:33
但是在12月份的科目余額表中,租賃押金期末余額借貸都是0,如果按您說的調,那么租憑押金貸方就有余額了
2019-04-17 14:35:17
是的,這是老板報銷的費用,是這樣賬務處理
2019-01-04 08:58:25
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