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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-04-16 15:24

您好,那就不需要填報表,等需要抵扣的時候 做分錄,再填報表就行

桃子姐姐 追問

2019-04-16 15:27

那我這月付款憑證是需要如何做分錄,交金稅盤服務費280

宸宸老師 解答

2019-04-16 15:31

您好
1.支付的時候
借:管理費用  280
  貸:庫存現金

2.抵扣的時候
借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免)  280
借方負數:管理費用 280

注意第二筆分錄在您需要抵扣的月份做就行

桃子姐姐 追問

2019-04-16 15:38

那我的附表四,是不是也不用寫(稅額抵減情況表),

宸宸老師 解答

2019-04-16 15:43

您好,填我上面說的三個表格就可以了

桃子姐姐 追問

2019-04-16 15:47

哪三個表,老師你還沒有說呢

宸宸老師 解答

2019-04-16 15:47

哈哈。好吧,抱歉哈~~
1.填附表四 
2.減免稅明細表 
3.主表23欄

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相關問題討論
您好,那就不需要填報表,等需要抵扣的時候 做分錄,再填報表就行
2019-04-16 15:24:11
你好,三月份實際沒有抵扣是嗎,四月份可以的。
2021-05-10 10:45:23
您好,如果不抵扣,先不要填寫減免稅申報明細表
2020-04-21 15:47:15
同學 您好 您9月份的時候抵扣成功了么 如果沒有成功 那現在可以抵扣 您收到發票的時候分錄怎么寫的
2019-01-08 10:53:27
你好,不交增值稅的,不抵減,可以留在申報表上余額里
2020-10-14 10:04:22
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