老師，小規(guī)模納稅人，如果自開(kāi)了專(zhuān)票，是不是不能享受季度不超30萬(wàn)免增值稅的優(yōu)惠政策了？如果開(kāi)的有專(zhuān)票也有普票，那開(kāi)普票的部分如果不超30萬(wàn)，能享受政策優(yōu)惠嗎

月月老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 12:15

你好，專(zhuān)票不免稅，普票專(zhuān)票合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)元，普票部分免增值稅。

Emily 追問(wèn)

2019-04-16 13:02

如果合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，就是要全額計(jì)算繳納增值稅了，是這個(gè)意思吧

月月老師解答

2019-04-16 13:05

你好，是的，超過(guò)30萬(wàn)，全面繳納增值稅。

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小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同，實(shí)則為甲問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
請(qǐng)問(wèn)老師公司用建其他項(xiàng)目沒(méi)有用完的材料做了一問(wèn)

那就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用答
公司車(chē)輛報(bào)廢的收入，可以填報(bào)在 13%稅率的貨物及問(wèn)

你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題答
申請(qǐng)稅務(wù)注銷(xiāo)時(shí)，沒(méi)有營(yíng)業(yè)的公司，我財(cái)務(wù)報(bào)表只有一問(wèn)

你好，這個(gè)其他應(yīng)付款要做平。答
固定資產(chǎn)出售時(shí)，賣(mài)虧了，固定資產(chǎn)清理在借方，是如何問(wèn)

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入答

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