請(qǐng)問請(qǐng)問我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不等于，科目余額表本年利潤(rùn)余額是怎么回事，正好差了480，是我借，未交增借稅算480，貸管理費(fèi)用480嗎

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-15 14:36

是我借，未交增借稅算480，貸管理費(fèi)用480嗎----是的，您應(yīng)該做
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款） 480
借：管理費(fèi)用 -480

檸檬茶追問

2019-04-15 14:39

我們是小規(guī)模

檸檬茶追問

2019-04-15 14:41

小規(guī)模，我是借銷項(xiàng)，貸未交了

檸檬茶追問

2019-04-15 14:42

老師，我用軟件記都正常，就是數(shù)差了480

檸檬茶追問

2019-04-15 14:43

但軟件顯示也能過(guò)

張艷老師解答

2019-04-15 14:47

如果是小規(guī)模納稅人的話，不需要做借銷項(xiàng)，貸未交
繳納增值稅的話，直接做
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸：銀行存款

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同學(xué)你好那就沒有他了哦答
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