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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-15 14:10

管理費用你看下是不是沒有結轉損益,還有余額

檸檬茶 追問

2019-04-15 14:14

都結轉了

檸檬茶 追問

2019-04-15 14:16

我是直接做的,借未交增值稅480,貸管理費用

郭老師 解答

2019-04-15 14:16

那你資產負債表未分配利潤期末-期初=凈利潤嗎

檸檬茶 追問

2019-04-15 14:17

沒做借管理費用貸銀存

檸檬茶 追問

2019-04-15 14:21

不等于,差了480

郭老師 解答

2019-04-15 14:24

截圖你的管理費用余額表

郭老師 解答

2019-04-15 14:24

截圖科目余額表,主要看管理費用那欄

檸檬茶 追問

2019-04-15 14:29

老師圖上傳不了

郭老師 解答

2019-04-15 14:55

左下角有個插入圖片

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 可以看一下明細找一下原因
2020-04-13 12:42:54
1借方出現了負數是嗎,正常結轉損益。 2 正數的管理費用加上負數的管理費用是正確的
2020-04-21 17:12:35
管理費用你看下是不是沒有結轉損益,還有余額
2019-04-15 14:10:32
你編報的是利潤表還是資產負債表,,管理費用結轉到本年利潤為0 ,本年利潤應該是借方余額12057
2016-04-20 11:56:54
學員你好,除非回到去年同期,否則沒有辦法修正
2021-11-03 20:43:01
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