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奧利給
于2019-04-14 14:52 發布 ??3268次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-04-14 14:53
發生了直接記貸方正數就可以了
奧利給 追問
2019-04-14 15:19
但是上面我做題的時候就是因為放在貸方正數才出現答題錯誤
答疑郭老師 解答
2019-04-14 15:30
實際做賬可以的,對方用的是進項負數
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我之前有一筆退稅直接把進項稅額轉出計入借方,現在報表稅金一直是負的,該如何調整
答: 這個如果是有留抵,是負數不用調整的
不計入進項稅額轉出的是什么
答: 你好,你說的是進項稅額轉出的情況嗎,學員
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
南京市通達物業管理有限公司 在報稅中 填(本期進項稅額明細)表時,關于進項稅轉出應填在哪一欄?為什么“”簡易計稅方法征稅項目用\"是這一欄?而不是\"其他應作進項稅額轉出的情形“ 這一欄?
答: 這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
老師,“已計提加計抵減額的進項稅額,按規定作進項稅額轉出的,應在進項稅額轉出當期,相應調減加計抵減額”,這個的意思是做了加計抵減額的進項稅必須要進項稅轉出嗎?
討論
稅額漏做,并且同時需要做進項稅轉出,能不能直接借:進項稅額 貸:進項稅額轉出
關于進項稅轉出后加計扣除金額例如,我單位本月進項稅6萬,其中有1萬進項是職工食堂的電費,這1萬塊我做了進項稅額轉出,那么本月進項稅加計抵減,我應該按照6萬的10%算還是5萬的10%算?
4月在報完稅以后,稅務局打電話說我們有三張發票需要做進項稅額轉出,在4月更正申報時做出進項稅額轉出1萬元,當時更正申報時提醒不需要交稅,因為我們進項大于銷項。在5月進行0申報時,主表第36行本月數顯示上月進項稅轉出的1萬元,在5月申報時,也提醒低于1元無需交稅,那我36行這個金額,是需要去大廳補交稅么?
請教一下,售價低于進價需要做進項稅轉出嗎?(不屬于進項稅額轉出的五大要求)
答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 5.00 解題: 9837 個
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奧利給 追問
2019-04-14 15:19
答疑郭老師 解答
2019-04-14 15:30