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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 16:23

你好，一般需要計(jì)提的，平時(shí)季度的不計(jì)提下月計(jì)提也可以

blind???? 追問(wèn)

2019-04-11 16:26

如果是不計(jì)提直接申報(bào)繳納的所得稅如何做分錄

徐阿富老師 解答

2019-04-11 16:31

你好，如果下月計(jì)提：借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸銀行存款   如果一直不計(jì)提  借本年利潤(rùn)  貸銀行存款

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是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來(lái)需要交就需要計(jì)提所得的說(shuō)
2022-01-13 15:53:37
同學(xué)你好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個(gè)是根據(jù)1-3月的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補(bǔ)一個(gè)計(jì)提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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