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來料加工行業(yè) 出口銷項(xiàng)稅額為免稅 那取得的進(jìn)項(xiàng)憑證稅額 分錄做法？如取得電費(fèi)專用發(fā)票 借：電費(fèi) 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出 分錄正確做法？ 若進(jìn)項(xiàng)稅額全轉(zhuǎn)出，不能扣抵 需繳稅嗎？還是能扣抵？資產(chǎn)負(fù)債表...能留進(jìn)項(xiàng)稅額余額？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—-能留余額嗎？
lucky
于2019-04-05 21:23 發(fā)布 ??1428次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-05 21:42
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精選問題
請問一下老師：運(yùn)輸經(jīng)營部（個(gè)體工商戶)，可以轉(zhuǎn)為一般 問
您好，可以的， 可以是一般人的 答
老師公司有一筆95萬元的預(yù)收款，已經(jīng)快兩年了一直 問
您好，要做賬務(wù)處理： 借 ：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）” 后期開票時(shí)：先用紅字沖回上述分錄，再按正常開票做銷售分錄。 稅務(wù)申報(bào)： 申報(bào)未開票收入：在增值稅申報(bào)表附表一 “未開具發(fā)票” 欄填銷售額和稅額。 后期開票：在附表一 “未開具發(fā)票” 欄用負(fù)數(shù)沖回，在對應(yīng)開票欄正常填數(shù)據(jù)即可，這是合規(guī)的操作。 看看，你還有哪不理解的？ 答
老師您好 公司買了車 收付一部分 月供說是沒有辦 問
操作可行但有風(fēng)險(xiǎn)。需附件：購車合同、發(fā)票；法人貸款合同；銀行轉(zhuǎn)賬回單；可簽借款協(xié)議。支付利息時(shí)法人低于 500 元可不開發(fā)票，超 500 元需開發(fā)票。 答
企業(yè)所得稅第一季度至第四季度的季初人數(shù)和季未 問
你好，一季度的季度初就是去年12月申報(bào)的人數(shù)。季度末就是3月申報(bào)的人數(shù)，二季度的季度初就是3月的季度末就是6月的 三季度的季度初就是6月的，季度末就是9月的。 四季度季度初就是9月，季度末日是12月。 答
請問公司每個(gè)月給員工報(bào)銷加油費(fèi)，需要并入工資薪 問
是的，那個(gè)造工資表做車補(bǔ) 答
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lucky 追問
2019-04-05 21:52
lucky 追問
2019-04-05 22:00
三寶老師 解答
2019-04-05 22:54