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這個月報稅的時候購買方有一筆47000元填附表二進項轉出那一欄，3月份銷項稅額11000元，進項52000元，正常是還要繳納6000元的稅款，但是為什么主表19欄應納稅額為0？20欄顯示41000元？像進項轉出這個月是分開申報還是合并申報？
嗯
于2019-04-02 22:57 發布 ??695次瀏覽
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答疑郭老師
職稱： 初級會計師
2019-04-02 23:12
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這個月報稅的時候購買方有一筆47000元填附表二進項轉出那一欄，3月份銷項稅額11000元，進項52000元，正常是還要繳納6000元的稅款，但是為什么主表19欄應納稅額為0？20欄顯示41000元？像進項轉出這個月是分開申報還是合并申報？
答： 你提供的上面的信息是需要交6000的稅 但是20欄是留抵，也就是你到這個月有41000的留抵，可以抵扣需要交的6000，不用交稅的
這個月報稅的時候購買方有一筆47000元填附表二進項轉出那一欄，3月份銷項稅額11000元，進項52000元，正常是還要繳納6000元的稅款，但是為什么主表19欄應納稅額為0？20欄顯示41000元？像進項轉出這個月是分開申報還是合并申報？
答： 進項稅額轉出在主表再填一下
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
本月取得進項稅額有21000元，本月抵扣了4000元，增值稅申報表附表二要填申報抵扣的進項稅額的相應欄次嗎？待抵扣進項稅額的相應欄次什么時候填呢？
答： 你好！是的。要填。 那個主要是輔導期的企業用的哦
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2019-04-03 08:30
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