小雯子 追問

2019-04-02 15:17

費用都差不多，以前的會計都是計提的獎金，再每月沖，這樣可以嗎

宋生老師 解答

2019-04-02 15:31

你好！操作上是可以的。不過不建議。還不如多計提點招待費

小雯子 追問

2019-04-02 15:45

但是如果計提招待費了，這么多到時沖不完怎么辦

小雯子 追問

2019-04-02 15:45

但是如果計提招待費了，這么多到時沖不完怎么辦

宋生老師 解答

2019-04-02 15:46

你好！匯算清繳調增就好了

小雯子 追問

2019-04-02 16:14

老師，其實4月調增，很多發票在3月開，所以有30萬的利潤，第一季想先不交稅，先把這30萬利潤計提費用，后面經營好了再交上，老師如果都計提招待費那太多了，老師計提什么比較好啊

小雯子 追問

2019-04-02 16:14

老師，其實4月調增，很多發票在3月開，所以有30萬的利潤，第一季想先不交稅，先把這30萬利潤計提費用，后面經營好了再交上，老師如果都計提招待費那太多了，老師計提什么比較好啊

宋生老師 解答

2019-04-02 16:16

你好！你可以暫估成本了

小雯子 追問

2019-04-02 16:22

怎樣暫估成本？

宋生老師 解答

2019-04-02 16:24

你好！借主營業務成本-暫估 貸應付賬款等

小雯子 追問

2019-04-02 16:31

那到時怎沖啊老師

小雯子 追問

2019-04-02 16:34

那到時怎沖啊老師

宋生老師 解答

2019-04-02 16:35

你好！直接做紅字分錄沖減就好了。分錄是一樣，只是金額寫負數