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18年利潤是有虧損，但是19年第一季度是盈利的，那在做帳時候，計提所得稅，是按照第一季度的利潤去計提，還是用盈利減去虧損以后在計提呢？
糊涂的小貓咪
于2019-04-10 15:07 發布 ??745次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-04-10 15:08
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18年利潤是有虧損，但是19年第一季度是盈利的，那在做帳時候，計提所得稅，是按照第一季度的利潤去計提，還是用盈利減去虧損以后在計提呢？
答： 你好，你當地季度預交申報可以彌補之前年度虧損嗎？
上半年所得稅預繳時有計提所得稅，年底結帳時沒有利潤，多計提的所得稅怎么沖回利潤，記賬憑證怎么做？
答： 您好，不用處理，等匯算清繳后退回企業所得稅再做沖銷。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
如果公司2月份有利潤 比如盈利100萬，但是當月沒有計提所得稅 到3月份報稅的時候是會有所得稅25萬，這25萬所得稅做賬的時候是要提箱在3月份的 這樣如果三月份虧損50萬 報表上就會體現虧損 還會有所得稅在上面 這樣不會有問題吧
答： 你好，所得稅是按季度計提，如果你本年累計是利潤50萬，需要計提所得稅 哪怕當月是虧損的
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