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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-02 14:56

你好!你當時計提的時候如何做的分錄。

好好學習 追問

2019-04-02 14:59

每個月做的,借管理費用,帶應付職工薪酬

好好學習 追問

2019-04-02 15:00

管理費用-職工工資

宋生老師 解答

2019-04-02 15:00

你好!那你現在借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整

好好學習 追問

2019-04-02 15:02

在這個月做這個分錄嗎

宋生老師 解答

2019-04-02 15:03

你好!是的。你也可以在匯算清繳的時候做

好好學習 追問

2019-04-02 15:05

那匯算清繳要調增嗎

宋生老師 解答

2019-04-02 15:07

你好!是的。是要調曾的了。

好好學習 追問

2019-04-02 15:11

那我在匯算清繳的時候調增,然后在匯算清繳的那個月做這個分錄可以吧,借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整

宋生老師 解答

2019-04-02 15:12

你好!是的。就是匯算清繳的時候做調增的分錄。按總額做,不用單獨做這個工資的部分

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相關問題討論
你好,剩余工資在應付職工薪酬科目的貸方余額體現就好,不需要再針對這個部分做分錄啊
2022-04-01 22:48:32
借管理費用1000,貸應付職工薪酬1000, 借應付職工薪酬1000,貸其他應付款100,銀行存款900。
2021-04-08 09:45:07
你好,通常是當月計提,次月或以后月份發放
2018-07-06 09:17:57
你好!多了就沖減計提的。少了就補充計提。
2018-01-23 15:10:31
你好 是后期都不會發的話 需要將之前計提的工資分錄給紅沖掉。
2019-04-02 14:26:53
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