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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-03-27 11:09

你好,那你在17年時做處理了嗎

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-27 11:14

沒有的 是這個月查賬才發現之前沒做期間結轉損益

小惑老師 解答

2019-03-27 11:19

那你就在這個月做處理就可以了

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-27 11:22

嗯嗯 請問怎么做分錄

小惑老師 解答

2019-03-27 11:23

借:財務費用 
貸:銀行存款

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-27 11:55

2017.12沒有結轉期間損益  2018.12的賬只有這幾筆,月底忘記結轉期間損益了  這個月應該怎么做

小惑老師 解答

2019-03-27 13:00

那你這月把沒有結轉的在本月都做結轉就可以了

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-27 13:45

分錄是怎么做的呢

小惑老師 解答

2019-03-27 13:48

借:本年利潤 
貸:財務費用 
管理費用

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-27 13:55

管理費用只有一筆65891元,那財務費用金額寫多少,我怕做錯了

小惑老師 解答

2019-03-27 13:59

財務費用是-307.92,你的財務軟件不能自動結轉損益嗎

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相關問題討論
你好,那你在17年時做處理了嗎
2019-03-27 11:09:33
以前年度損益調整結轉分錄是指將上一年度未結轉的損益項目,轉入到下一年度的損益賬戶中,以確保準確和完整的損益表反映企業實際的業務情況。一般的做法是在結賬之前,在報表調整時,先將上一年度未結轉的損益項目,記入本年未分配利潤,再將未分配利潤轉入到下一年度的損益賬戶中,以確保準確和完整的損益表反映企業實際的業務情況。
2023-02-20 14:50:43
你好,年度損益調整期末無余額,轉入利潤分配-未分配利潤。
2019-02-20 17:49:29
你好,看數據上沒有問題
2019-03-27 14:42:23
借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤【或做相反的分錄】
2018-10-22 16:38:02
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