以前年底損益調整分錄怎么做？做了是否還要結轉？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2019-04-27 17:08

你好，具體是什么事項需要通過以前年度損益調整科目核算
需要結轉到利潤分配——未分配利潤的

韓吉兒追問

2019-04-27 17:11

我2017年財務報表的未分配利潤是199631.24，但是彌補虧損是190842.83

韓吉兒追問

2019-04-27 17:12

現在今年匯算清繳調增7631.7，我現在如何調賬

鄒老師解答

2019-04-27 17:12

你好，這個彌補以前年度虧損不需要做分錄啊

韓吉兒追問

2019-04-27 17:17

那所得稅匯算清繳時的彌補虧損和我們賬上的數據不一致，這個怎么辦？

韓吉兒追問

2019-04-27 17:18

也就是17年的虧損數和彌補虧損數填的不一致，現在如何處理？

鄒老師解答

2019-04-27 17:18

你好，賬面是會計上的虧損金額
匯算清繳是稅收上面的虧損金額，二者本來就不一致的

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