糊涂 追問

2019-03-27 09:52

就是這個3月份，學生開出去了100萬發票出去，就是我按相關的認證，這個月交點稅金。然后還有張發票4月25日就到期了，我可不可以報完三月份的稅之后，然后就立馬認證這張即將到期的發票進來，到時做留底，讓其慢慢抵扣。因為稅額有點大了...

徐阿富老師 解答

2019-03-27 10:00

你好，4月1日就可以認證，抵扣時間選4月就好

糊涂 追問

2019-03-27 10:08

好的。
然后現在準備發2月工資了。不過有員工有異議，因為2月工資用實際天數/應出勤天數來做比例考核績效工資，因為有個別員工將去年加班的天數調整過來2月，就滿勤了，既然是滿勤，工資就應該算足額給人家。所以，個別的不贊同這個比例算法.

徐阿富老師 解答

2019-03-27 10:24

你好，這個還是要看老板意見

糊涂 追問

2019-03-27 11:23

徐老師，像我司委托加工服裝這一塊的成本核算，去年我們是手工核算，今天上了系統，但是我遇到一個問題，但是我是用產量比例法來測算，總感覺不對，但又不知道怎么做。
比如，開發版費，運費這些，現在系統上，沒有這一塊的錄入進行攤銷，我該怎么做這個成本核算比較好，系統是實際成本

徐阿富老師 解答

2019-03-27 11:28

按照產量比例分攤應該可以的啊，

糊涂 追問

2019-03-27 11:37

那現在系統是實際成本核算了，我那些運費，打板費，稅金都沒有攤銷進去，這個時候怎么做調整。可否舉例說說

徐阿富老師 解答

2019-03-27 11:48

你好，你說的實際成本是指材料和人工費？

糊涂 追問

2019-03-27 11:57

實際成本是指材料和加工費。
然后所發生的，運費，開發打板費，人工等這些都沒有攤銷進去。系統沒法做這一步，所以，學生下面該怎么操作

徐阿富老師 解答

2019-03-27 12:29

你好，你的系統里不能入制造費用這些的話，那應該增加這個成本金額。我不知道你的系統能不能這樣操作，

糊涂 追問

2019-03-27 12:41

我下午上班截圖給老師你看看
另外就是這些費用攤銷到成本里的話，那利潤表上的，還需要統計這些運費之類做上去嗎？

徐阿富老師 解答

2019-03-27 13:01

你好，利潤表上就不用計入了，這些做到成本里就成庫存了

糊涂 追問

2019-03-27 15:44

我老板問我，有什么票可以沖費用
這話啥意思

糊涂 追問

2019-03-27 15:47

除了油票。餐票、住宿，還有什么發票可以沖費用、？

徐阿富老師 解答

2019-03-27 16:15

你好，信息服務費，運費，勞務費

糊涂 追問

2019-03-27 17:11

徐老師，就是現在期初數據，都平了，但是有一疑問，就是原材料做成本那里，我們是系統核算，但是上面不能做憑證之類，也出不了相關的報表。我只能是手工匯集做憑證出報表，像這種情況下，我要不要原材料的期初數也做到我手工這里來？還是直接在系統核算好了，到時賣了產品，我再直接結轉產品的成本，出利潤表這樣操作正確嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-27 17:18

你好，你2個期初數應該一致才對，但是，你不開票部分不做收入，外帳這個成本永遠都不能和你的系統一致。

糊涂 追問

2019-03-27 17:24

外賬是單獨的，就是開票那部分的成本也是真實的入內賬。這是分開來的

徐阿富老師 解答

2019-03-27 19:21

你如果外帳的成本也是這樣