冰雪 追問

2019-03-23 16:23

其實這個是繳費通知單的金額，如果和發票金額一樣，還需要紅沖嗎？我剛剛看了，我寫的借方是管理費用-水電費，沒寫預估兩個字；是有時候發票金額和我們付款金額有沖突，所以后來做的時候都是先寫預估，去年沒寫預估兩個字呢

冰雪 追問

2019-03-23 16:24

那我1月份的時候付款，不需要做：  借：  應付賬款    貸：銀行存款嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-23 16:25

您1月份付款沒有寫分錄么？ 
付款了應該寫這筆分錄的 不然您銀行存款余額怎么對啊

bamboo老師 解答

2019-03-23 16:27

那您12月份預估的時候沒有發票  您可以圖省事 不沖銷 把發票附在12月份的費用憑證后面  
正規的 是應該按我說的那樣 先沖銷暫估 然后再根據發票入賬

冰雪 追問

2019-03-23 17:01

就是說，在18年12月份：  借： 管理費用-預估水電費 1663    貸：  應付賬款-XX物業   1663     
19年1月份的時候：  借： 應付賬款-XX物業1663     貸：   銀行存款   1663   
19年2月收到發票：   借 ：管理費用--水電費   1663   貸：管理費用-預估水電費  1663 
是這樣做嗎老師？

bamboo老師 解答

2019-03-23 17:04

19年2月收到發票 
借： 管理費用-預估水電費 -1663 貸： 應付賬款-XX物業 -1663  
借： 管理費用-預估水電費 1663 貸： 應付賬款-XX物業 1663