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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-03-18 11:27

你好，應付職工薪酬累錄總額。

Mandy 追問

2019-03-18 11:30

好的，那么應交稅費呢？科目余額表里也有進項稅，銷項稅，抵減稅額，轉出未交增值稅之類的

月月老師 解答

2019-03-18 11:31

你好，應交稅費應該是設置明細科目的。

Mandy 追問

2019-03-18 11:33

應交稅費要設置核算什么科目？

月月老師 解答

2019-03-18 11:42

你好，設置增值稅-銷項稅額、進項稅額、已交稅金：轉出未交增值稅，未交增值稅，應交個所稅，車船稅，印花稅，企業所得稅。等

Mandy 追問

2019-03-18 11:50

好的  謝謝

月月老師 解答

2019-03-18 13:17

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。

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相關問題討論
您好！這個你應該是只有支付沒有計提吧。
2017-11-06 11:51:23
你好 這個是單位部分的社保 借方有余額 說明 你們是繳納 大于了計提金額。 你去看看計提金額是不是少計提了
2020-08-05 10:04:18
你好，應付職工薪酬累錄總額。
2019-03-18 11:27:53
您好！這個要看你們公司工資發放形式了，如果是當月計提當月發放就不會有余額，如果是次月發放就會有余額
2022-02-12 11:13:17
你只有有發生額才可以沒有期初和期末，那是你中間沒有變動才有數據，需要做賬才可以，你想平就做借應付職工薪酬 貸銀行，支付才可以，多計提，借管理費用 負數貸應付職工薪酬 負數
2020-05-29 11:07:20
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