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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-02 15:27

你好,應付職工薪酬社會保險科目是可能有余額的,沒有規定必須清零的

心與心的匹配 丶?? 追問

2020-01-02 15:28

可是余額金額較大

心與心的匹配 丶?? 追問

2020-01-02 15:28

十幾萬

鄒老師 解答

2020-01-02 15:33

你好,實際情況是沒有這么多社保需要支付嗎?

心與心的匹配 丶?? 追問

2020-01-02 15:37

是的,每月計提的社保每月都繳了。沒有出現過未繳費的情況。

鄒老師 解答

2020-01-02 15:40

你好,那就需要去檢查是不是有多計提了

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相關問題討論
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
給您一個完整的分錄,您看一下,哪里有疑問,我們再交流 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
2019-06-17 09:41:49
您好 計提的社保費,科目是應付薪酬-社會保險費
2019-06-19 10:57:29
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
你好,應付職工薪酬社會保險科目是可能有余額的,沒有規定必須清零的
2020-01-02 15:27:59
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