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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-02 15:27

你好,應(yīng)付職工薪酬社會保險科目是可能有余額的,沒有規(guī)定必須清零的

心與心的匹配 丶?? 追問

2020-01-02 15:28

可是余額金額較大

心與心的匹配 丶?? 追問

2020-01-02 15:28

十幾萬

鄒老師 解答

2020-01-02 15:33

你好,實際情況是沒有這么多社保需要支付嗎?

心與心的匹配 丶?? 追問

2020-01-02 15:37

是的,每月計提的社保每月都繳了。沒有出現(xiàn)過未繳費(fèi)的情況。

鄒老師 解答

2020-01-02 15:40

你好,那就需要去檢查是不是有多計提了

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您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
給您一個完整的分錄,您看一下,哪里有疑問,我們再交流 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款
2019-06-17 09:41:49
您好 計提的社保費(fèi),科目是應(yīng)付薪酬-社會保險費(fèi)
2019-06-19 10:57:29
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補(bǔ)計提起來。跨年了,你這個費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
你好,應(yīng)付職工薪酬社會保險科目是可能有余額的,沒有規(guī)定必須清零的
2020-01-02 15:27:59
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