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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-05 10:04

你好  這個是單位部分的社保   借方有余額 說明 你們是繳納 大于了計提金額。  你去看看計提金額是不是少計提了

放飛夢想 追問

2020-08-05 10:14

這是6月份做的分錄

放飛夢想 追問

2020-08-05 10:15

這是這個月的分錄,是不是哪個分錄寫錯了

meizi老師 解答

2020-08-05 10:17

你好 你去把你們社保的明細 拿著 核對個人 和單位各自承擔多少 。 檢查你們計提和支付分錄金額是多少 。  看是否有差異

放飛夢想 追問

2020-08-05 10:36

錯是在6月份的分錄里,但是7月份我紅沖了,又重新計提了,7月份社保費我沒有計提了?

放飛夢想 追問

2020-08-05 10:37

這是7月份紅沖了,重新寫的分錄

meizi老師 解答

2020-08-05 10:37

你好       如果你沒有計提就補計提 。 你既然知道原因了 就把錯誤分錄 紅沖了 在按正確的去補做一筆  就行了

放飛夢想 追問

2020-08-05 11:03

計提社保的分錄怎么寫?是計提管理費用-社會保險還是應付職工薪酬-社會保險-企業

meizi老師 解答

2020-08-05 11:06

你好  借管理費用-單位部分社保 貸應付職工薪酬-單位部分社保  這樣做

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相關問題討論
您好!這個你應該是只有支付沒有計提吧。
2017-11-06 11:51:23
您好!這個要看你們公司工資發放形式了,如果是當月計提當月發放就不會有余額,如果是次月發放就會有余額
2022-02-12 11:13:17
你好 這個是單位部分的社保 借方有余額 說明 你們是繳納 大于了計提金額。 你去看看計提金額是不是少計提了
2020-08-05 10:04:18
你好,您這個是什么意思?
2022-10-21 13:58:50
這個是分成一個明細科目還是分成幾個明細科目呢
2020-06-09 16:46:42
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