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放飛夢想
于2020-08-05 10:03 發布 ??2336次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-08-05 10:04
你好 這個是單位部分的社保 借方有余額 說明 你們是繳納 大于了計提金額。 你去看看計提金額是不是少計提了
放飛夢想 追問
2020-08-05 10:14
這是6月份做的分錄
2020-08-05 10:15
這是這個月的分錄,是不是哪個分錄寫錯了
meizi老師 解答
2020-08-05 10:17
你好 你去把你們社保的明細 拿著 核對個人 和單位各自承擔多少 。 檢查你們計提和支付分錄金額是多少 。 看是否有差異
2020-08-05 10:36
錯是在6月份的分錄里,但是7月份我紅沖了,又重新計提了,7月份社保費我沒有計提了?
2020-08-05 10:37
這是7月份紅沖了,重新寫的分錄
你好 如果你沒有計提就補計提 。 你既然知道原因了 就把錯誤分錄 紅沖了 在按正確的去補做一筆 就行了
2020-08-05 11:03
計提社保的分錄怎么寫?是計提管理費用-社會保險還是應付職工薪酬-社會保險-企業
2020-08-05 11:06
你好 借管理費用-單位部分社保 貸應付職工薪酬-單位部分社保 這樣做
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科目余額表中顯示,“應付職工薪酬-社會保險費”期末借方余額是541.16,
答: 您好!這個你應該是只有支付沒有計提吧。
應付職工薪酬在科目余額表有余額嗎
答: 您好!這個要看你們公司工資發放形式了,如果是當月計提當月發放就不會有余額,如果是次月發放就會有余額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
科目余額表里的應付職工薪酬8月份有本期數9月份就沒有了
答: 你好,您這個是什么意思?
老師,工資本月計提了,本月發放上個月 的工資,了,那是不是科目余額表中應付職工薪酬里貸方會有余額呢?還是平的呢
討論
每月科目余額表的應付職工薪酬科目金額應該是應發數還是實發數?
想知道一年應付職工薪酬工資花了多少錢,在科目余額表中怎么看,借方還是貸方,依據是什么
老師,請問我們沒有科目余額表,現在根據08月報表錄入期初數,應付職工薪酬這一欄,就是不平,請問科目余額表,期初數這一欄怎么填?謝謝
老師,早上好!我公司是4月底注冊,我5月份建賬,5月份發4月份工資,我在5月份憑證中先做計提4月份工資,再發放4月份工資,然后再計提5月份工資,5月份科目余額表應付職工薪酬欄金額為2個月的工資,這樣對不對的?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-08-05 10:14
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2020-08-05 10:15
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2020-08-05 10:17
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2020-08-05 10:36
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2020-08-05 10:37
meizi老師 解答
2020-08-05 10:37
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2020-08-05 11:03
meizi老師 解答
2020-08-05 11:06