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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-05 10:04

你好  這個(gè)是單位部分的社保   借方有余額 說明 你們是繳納 大于了計(jì)提金額。  你去看看計(jì)提金額是不是少計(jì)提了

放飛夢(mèng)想 追問

2020-08-05 10:14

這是6月份做的分錄

放飛夢(mèng)想 追問

2020-08-05 10:15

這是這個(gè)月的分錄,是不是哪個(gè)分錄寫錯(cuò)了

meizi老師 解答

2020-08-05 10:17

你好 你去把你們社保的明細(xì) 拿著 核對(duì)個(gè)人 和單位各自承擔(dān)多少 。 檢查你們計(jì)提和支付分錄金額是多少 。  看是否有差異

放飛夢(mèng)想 追問

2020-08-05 10:36

錯(cuò)是在6月份的分錄里,但是7月份我紅沖了,又重新計(jì)提了,7月份社保費(fèi)我沒有計(jì)提了?

放飛夢(mèng)想 追問

2020-08-05 10:37

這是7月份紅沖了,重新寫的分錄

meizi老師 解答

2020-08-05 10:37

你好       如果你沒有計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提 。 你既然知道原因了 就把錯(cuò)誤分錄 紅沖了 在按正確的去補(bǔ)做一筆  就行了

放飛夢(mèng)想 追問

2020-08-05 11:03

計(jì)提社保的分錄怎么寫?是計(jì)提管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)還是應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)-企業(yè)

meizi老師 解答

2020-08-05 11:06

你好  借管理費(fèi)用-單位部分社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保  這樣做

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相關(guān)問題討論
您好!這個(gè)你應(yīng)該是只有支付沒有計(jì)提吧。
2017-11-06 11:51:23
您好!這個(gè)要看你們公司工資發(fā)放形式了,如果是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放就不會(huì)有余額,如果是次月發(fā)放就會(huì)有余額
2022-02-12 11:13:17
你好 這個(gè)是單位部分的社保 借方有余額 說明 你們是繳納 大于了計(jì)提金額。 你去看看計(jì)提金額是不是少計(jì)提了
2020-08-05 10:04:18
你好,您這個(gè)是什么意思?
2022-10-21 13:58:50
這個(gè)是分成一個(gè)明細(xì)科目還是分成幾個(gè)明細(xì)科目呢
2020-06-09 16:46:42
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